Budżet szkoły

Budżet na rok 2007

2 216 250,-

Wydatki

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80120

§	Nazwa paragrafu	Projekt planu 2007r.
1	2	3
3020	Fundusz zdrowotny nauczycieli, bhp	8 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00
4110	Składki ZUS	241 445,00
4120	Składki FP	32 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
4240	Pomoce naukowe i książki	21 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Usługi remontowe	57 000,00
4280	Usługi zdrowotne	5 100,00
4300	Usługi pozostałe	65 900,00
4350	Usługi internetowe	2 550,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4440	Odpis na zakładowy ZFŚŚ	86 835,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
6050	Inwestycje	150 000,00
Razem		2 216 250,00

Dochody

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80120

§	Nazwa paragrafu	Projekt planu 2007
1	2	3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,-
Razem		2.400,-

Sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2006

I. Dochody ogółem: 3.578,27

§	Treść	Kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 400,00
0920	Pozostałe odsetki	5 701,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	63,43
	Ogółem	8 164,49

II. Wydatki ogółem

Plan	Wykonanie
1.879.195,00	872.770,55

1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

§§	Plan	Wykonanie
4010	1 166 726,00	1 152 001,26
4040	78 621,00	78 620,82
4110	207 895,00	204 262,51
4120	29 300,00	28 699,13
ogółem:	1.482.542,00	1.463.583,72

2. Wynagrodzenie i zatrudnienie pracowników

Grupa zawodowa	Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2006	Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2006
Nauczyciele	29,06	32,94
Administracja i Obsługa	6,5	7,5
Razem pracownicy LO	35,56	40,44

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne

Wynagrodzeń wypłacone w 2006r.

§§	Nauczyciele		Administracja i Obsługa
4010		939.071,85	212.929,41
4040		66.068,03	12.552,79
4110		170.999,80	32.918,31
4120		24.024,95	4.625,18
Razem		1.200.164,63	263.025,69
W tym dodatkowe wynagrodzenia sporadyczne: nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i kwoty wypłacone z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę (odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)		37.110,21	54.610,82

W grupie nauczycieli na emeryturę przeszła jedna osoba z trzymiesięczną odprawą, w grupie administracji – na rentę jedna osoba z pięciomiesięczną odprawą oraz w grupie obsługi na emeryturę przeszła jedna osoba z szściomiesięczną odprawą emerytalną. W grupie Administracji poza planem zatrudniona została również osoba na stanowisku referenta ds. inwentaryzacji biblioteki od 1 października do 30 listopada 2006r (biblioteka obecnie liczy 9897 woluminów).

Średni stan zatrudnienia oraz średnie wynagrodzenie
w 2006r.

L.p	Grupa pracowników		Średni stan zatrudnienia		Średnie wynagrodzenie miesięczne
			2005	2006	2005	2006
1.	Nauczyciele		23,71	29,58	2.724,63	2.645,71
2	Stażysta	bez tzw. „13-stki”	1,98	2,96	1.486,38	1.145,26
		z tzw. „13-stką”			1.527,96	1.174,98
	Kontraktowy	bez tzw. „13-stki”	2,07	4,09	1.625,82	1.683,86
		z tzw. „13-stką”			1.724,10	1.774,46
	Mianowany	bez tzw. „13-stki”	14,26	14,56	2.634,66	2.628,70
		z tzw. „13-stką”			2.838,00	2.825,03
	Dyplomowany	bez tzw. „13-stki”	7,87	7,97	3.488,22	3.484,79
		z tzw. „13-stką”			3.733,19	3.754,10
32.	Obsługa	bez tzw. „13-stki”	4,00	4,00	1.371,23	1.393,52
		z tzw. „13-stką”			1.482,85	1.508,77
43.	Administracja	bez tzw. „13-stki”	2,56	3,03	3.121,45	3.250,93
		z tzw. „13-stką”			3.357,46	3.484,95

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00

3. Wydatki rzeczowe

§§	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	7 961,00	7 960,83	100,00
4010	1 166 726,00	1 152 001,26	98,74
4040	78 621,00	78 620,82	100,00
4110	207 895,00	204 262,51	98,25
4120	29 300,00	28 699,13	97,95
4170	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	57 800,00	57 794,69	99,99
4240	19 924,00	19 923,70	100,00
4260	50 200,00	46 253,07	92,14
4270	45 013,00	45 010,01	99,99
4280	4 000,00	3 596,00	89,90
4300	59 660,00	59 655,49	99,99
4350	2 169,00	2 167,86	99,95
4410	4 323,00	4 321,50	99,97
4420	1 177,00	1 176,90	99,99
4440	71 707,00	71 706,55	100,00
6050	93 000,00	92 831,69	99,82
6060	11 000,00	11 000,00	100,00
ogółem	1 912 476,00	1 888 982,01	98,77

§ 4270 wydatki remontowe 45.010,01

z tego:

· wymiana okien 25.801,69

· remont instalacji elektrycznej 3.493,68

· remont księgowości 5.522,71

· usunięcie awarii centralnego
ogrzewania 6.100,00

· remont pomieszczeń/malowanie/ 2.499,80

· remont płotu 280,00

· remont kserokopiarki 441,13

· wymiana wykładziny
w pomieszczeniu socjalnym 871,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 57.794,69

z tego:

§ pogramy komputerowe 3.203,00

§ środki czystości 4.354,54

§ artykuły biurowe, papier ksero,
tusz do drukarek 12.020,02

§ czasopisma, wydawnictwa 3.063,89

§ materiały promocyjne szkoły 3.959,08

§ gaśnice do nowej pracowni
komputerowej 1.640,90

§ wykaszarka spalinowa 1.299,00

§ rolety do sal lekcyjnych 3.757,79

§ druki szkolne (świadectw i inne) 905,36

§ odkurzacz 367,00

§ drabina 561,00

§ taczka metalowa 129,00

§ grzejnik 208,01

§ lampa 110,85

§ aparaty telefoniczne 388,00

§ artykuły, części komputerowe,
przedłużacze 973,98

§ zamki meblowe, do drzwi 632,45

§ sejf elektroniczny do księgowości 299,00

§ krzesła do księgowości 278,00

§ wiązanki okolicznościowe – kwiaty 250,00

§ zestawy komputerowe

(biblioteka, księgowość,
pokój nauczycielski) 10.410,01

§ kalkulatory 356,96

§ flagi 60,00

§ wykładzina 2.325,02

§ wystrój auli – ozdoby 182,98

§ fax 890,78

§ niszczarka dokumentów
(sekretariat) 434,50

§ laminator 89,99

§ szafki do kluczy

księgowość, sekretariat,
pokój nauczycielski) 284,98

§ inne zakupy (artykuły gospodarcze,
narzędzia i inne) 4.358,60

§ 4240 pomoce naukowe i książki 19.923,70

z tego:

· książki . 1.149,50

· czasopisma przedmiotowe 792,80

§ artykuły sportowe 2.295,82

§ tablice i przybory geometryczne 2.180,01

§ mapy i atlasy (geograficzne
i historyczne) 2.061,81

§ starodruki (wiersz
i portret J. Słowackiego) 149,99

§ bramki do piłki ręcznej 2.605,00

§ Notebook i oprogramowanie 3.848,99

§ projektor multimedialny 3.499,00

§ rzutnik folii 1.340,78

§ 4260 zakup energii 46.253,07

· gaz budynek główny 22.409,27

· gaz mały budynek 11.364,95

· prąd 10.165,19

· woda 2.211,66

· inne (paliwo do kosiarki) 102,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 59.655,49

z tego:

· monitoring 3.843,00

· usługi telekomunikacyjne 6.353,09

· zakup karnetów Pro Sinfoniki 7.990,00

· usługi pocztowe 1.120,36

· abonamenty na programy komp.,
prezentacje i inne 1.145,33

· wywóz nieczystości 1.077,53

· ogłoszenia prasowe 793,00

· szkolenia pracowników 1.890,00

· przegląd gaśnic 634,40

· współfinansowanie
pracownika ZNP 563,25

· usługi serwisowe – komputerowe 579,85

· dzierżawa kserokopiarki 977,95

· obsługa KZP 804,35

· promocja szkoły
(+80-lecie szkoły) 7.913,60

· przeglądy instalacji, kontrole 2.165,11

· wykonanie pieczątek 803,00

· znaczki skarbowe 200,00

· wykonanie mebli do księgowości 6.817,36

· tablice informacyjne,
pamiątkowe w auli szkolnej 2.915,80

· wykonanie mebli do sekretariatu,
pomieszczenia gospodarczego przy
pokoju nauczycielskim, dla
dyżurnego 9.800,00

· reklama + wpis do kalendarza
imprez PSB 225,20

· inne usługi 1.043,31

§ 6060 zakupy inwestycyjne 11.000,00

· kserokopiarka SHARP 11.000,00

§ 6050 inwestycje 92.831,69

· wymiana stropu nad aulą 92.831,69